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2015年度地方政府性母基金概算民政付款支出費用結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度純收入收入支出預算總體布局的情況闡明

上海市松江區紅十字會2015年度年效益總共為536.84萬余元、教育教育總支出總共為530.64萬余元。與2014年度相對來說，年效益總共加入23.59萬余元，具體其原因是民政撥付加入，教育教育總支出總共加入13.62萬余元。具體其原因是該項目教育教育總支出加入。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度個人收入部門預算實際情況說

本年收入合計536𝓰.84🌟萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度費用預算情況說

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出27🎐0.87萬元，占51.05ꦉ%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政性捐款純收入撥出綜合性時候說

上海市松江區紅十字會201八年度基本上公用財政廳資金概算財政廳資金捐款總撥出費用527.820萬元，占本年度總撥出費用預估合計的99.48%。與2018年度相對，基本上公用財政廳資金概算財政廳資金捐款總撥出費用增大16.210萬元，上升3.17%。關鍵誘因：品牌經費預算總撥出費用的增大。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度一半公共性成本預算民政補貼款開支結算的時候具體情況描述

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度不需要部門付款薪資創收總竣工部門預算527.8八萬元。與201八年度差距，不需要部門付款薪資創收總竣工部門預算503.62萬元，總額增高24.220萬元，薪資創收增高4.81%，開支總竣工部門預算527.8八萬元，與201八年度差距，不需要部門開支總竣工部門預算511.610萬元，開支增高16.2一萬元，不斷增加3.17%。注意緣由：建設項目接待費開支的增高。

上海市松江區紅十字會20110年度正常來說公眾預決算財政資金廳審批收支527.86萬元，占當年度收支總金額的99.48%。與20110年度不同于，正常來說公眾預決算財政資金廳審批收支上升16.210000元，倍增3.1%。主要主要原因投資項目預備費收支上升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度一半共公成本預算財政預算審批收入開支527.88萬元，常見采用下角度：社會中保證和就業問題收入開支（類）494.510000元，占93.68%；醫療安全保障清潔與籌劃計生收入開支（類）8.310000元，占1.57%；個人住房保證收入開支（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度基本服務性概估算民政補貼款性支出費用今年終概估算為527.820萬元，性支出費用竣工決算為527.820萬元，實現今年終概估算的100%。至少：

1、發展功能質量培訓教育保障和出去上班撥出。大部分使用：創業基層單位提前退休員的有福利費及促銷話動費；明確地區政策措施規定標準為正在職場讀研員交繳核心頤養保險功能質量培訓教育交繳撥出；正在職場讀研員交繳職業的年金交繳撥出；員專項經費概預算及公供專項經費概預算撥出；博愛村及紅十字功能質量培訓教育總站開啟、應急診援培訓教育、失智老人家關注功能質量培訓教育、紅十字志愿填報功能質量培訓教育及5.8中國紅十字日和中國急診日等重大事件促銷話動撥出。期初概預算為527.810萬元，撥出竣工決算為527.810萬元。

2、醫用設備食品衛生與規劃懷孕開支。重點代替：如果根據部委最新政策法規為在編工作員繳費幾乎醫用設備商業保險費用的開支。年末財政預算為8.3十萬元，開支結算的時候為8.3十萬元。

3、房產質量保障經費開支。一般采用可以依照國家地區政策解讀中規定為在職的考生交稅房產個人公積金經費開支及具有的條件的工作人員申領采用購賣房產的補貼標準。月初概算為25.015萬元，經費開支預算為25.015萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度平常共同成本預算財政預算撥付幾乎支出費用竣工決算情況說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會201七年度正常公用設施工程預算不需要捐款差不多性其他支出費用258.35萬是，比如人群金費242.910萬是，公用設施金費15.39萬是。差不多性其他支出費用中：

1、月薪有福利性支出232萬元，其主要中用：首要月薪、津貼貼補貼補、年獎、市場經濟有效保障費等。

2、設備和服務管理結余14.89多萬元，注意主要用于：商務辦公費、輕工費、出差費、保修（護）費、公會資金投入、特權費、另外的交通線費等。

3、對一個人家的補助金政策花費6.95萬元，常見用在：正在職場人的住宅社保公積金、買房貸款補助金等。

4、基金性經費支出0.50萬元，常見廣泛用于辦公區的設備折舊費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入國庫審批支出費用結算的時候整體情況說明書怎么寫。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”資金投入財政局補貼款花費月初財政成本工程預決算為5上余上萬美金，花費竣工竣工部門工程預決算為0.19上余上萬美金，搞定財政成本工程預決算的19%，其中的：因公回國（境）費竣工竣工部門工程預決算為0上余上萬美金，因公出行用車置辦及工作維護費花費竣工竣工部門工程預決算為0上余上萬美金，因公到訪費花費竣工竣工部門工程預決算為0.19上余上萬美金，搞定財政成本工程預決算的19%。2017年度“三公”資金投入花費竣工竣工部門工程預決算數不低于財政成本工程預決算數的重要因素：因公到訪人流量比財政成本工程預決算少。

201八年度“三公”專項經費民政撥付結余預算數比2014年度增添0.19萬的大寫，倍增100%，這其中：因公回國（境）費結余預算0萬的大寫；因公車輛使用購買及啟用保養費結余預算0萬的大寫；因公歡迎客人費結余預算增添0.19萬的大寫，倍增100%。因公歡迎客人費結余增添的通常現象是歡迎客人桂林市紅十字會和貴州省遵義市紅十字要來本會考察學習。

（二）“三公”經費花費財政預算撥付花費竣工決算關鍵實際情況代表。

2015年度“三公”經費預算財政局補貼款經費撥出竣工竣工預算中，因公回國（境）費經費撥出竣工竣工預算0W；國家因公出行購進及操作維系費經費撥出竣工竣工預算0W；國家因公接侍費經費撥出竣工竣工預算0.19W，占19%。關鍵問題一下：

2016年度“三公”事業費財政收支付款收支竣工決算中，因傷害市松江區紅十字會令公出國留學（境）事業費由區外辦、區臺辦復雜建制，并全部統一透明化，本機構不要額外重復使用透明化；傷害市松江區紅十字會已采取國家公務活動接代專車輛租賃改變，2016年國家公務活動接代專車輛租賃購置費及運轉費未計劃；2016年國家公務活動接代接代費收支0.19萬美元。

1、國家國家公務活動客服費其他教育支出0.19上萬元。其中的：國內的國家國家公務活動客服其他教育支出0.19萬。一般用做外省區紅十字能來本會調研，國家國家公務活動客服二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度地方政府性債券竣工決算財政性捐款性支出竣工決算現狀表明

上海市松江區紅十字會201七年度無國家性投資基金成本預算財政支出費用付款支出費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無國有制投資者營業財政資金預算財政資金撥付結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%🦹。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度國家進貨合同員配資合同額度（以配資合同簽署合同應寫）為2.5萬美元，各舉：貨品進貨合同員配資合同額度2.5萬美元、建筑項目進貨合同員配資合同額度0萬美元、業務進貨合同員配資合同額度0萬美元。

201八年度本地方人民國家部部門針對規模性工業大中型公司需留地方人民國家部購進投資樓盤樓盤資票額度0萬的大寫，針對小微工業大中型公司需留地方人民國家部購進投資樓盤樓盤資票額度0萬的大寫。在針對規模性工業大中型公司需留的地方人民國家部購進投資樓盤中，由規模性工業大中型公司出售商單位單位進標或購買的，購進額度0萬的大寫；在針對小微工業大中型公司需留地方人民國家部購進投資樓盤中，由小微工業大中型公司出售商單位單位進標或購買的，購進額度0萬的大寫；在別的地方人民國家部購進投資樓盤中，由規模性工業大中型公司出售商單位單位進標或購買的，購進額度0萬的大寫。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作♌機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳✅動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際🍬合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公ജ務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 9月12日